云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年預(yù)算公開

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 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。重點開展護理學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等學(xué)科中專學(xué)歷教育及醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、保衛(wèi)處、成人教育處、信息處、黨委辦公室、人事老干處、財務(wù)處，核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。工會、團委按章程設(shè)置。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.強化政治理論武裝，持續(xù)推進黨建工作；2.完善規(guī)章制度建設(shè)，深化內(nèi)部機制改革；3.以教學(xué)管理為抓手，提升教育教學(xué)質(zhì)量；4.以活動育人為抓手，增強品德教育實效；5.加強師資隊伍建設(shè)，提高教研科研水平；6.完成招生任務(wù)，擴大社會影響；7.配合做好職業(yè)技術(shù)學(xué)院籌建工作；8.強化安全意識，創(chuàng)建平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制161人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制161人。在職實有151人，其中： 財政全額保障151人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中： 離休1人，退休130人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入4,581.02萬元，其中：一般公共預(yù)算4,341.73萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入239.29萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比部門財務(wù)總收入較上年增加676.41萬元，增長17.32%，其中：一般公共預(yù)算增加622.62萬元，財政專戶管理資金收入增加53.79萬元，主要原因為：1.我校因人員較上年增加，故工資福利支出相應(yīng)增加；2.我校2021年在校生人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)較上年增多故公用經(jīng)費增加；3.我校在校生人數(shù)增加，故享受免學(xué)費補助及國助金人數(shù)增加，導(dǎo)致我校項目資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入4,341.73萬元，其中:本年收入4,341.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,341.73萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

部門財政撥款收入較上年增加622.62萬元，增長16.74%，其中：本年收入較上年增加622.62萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加622.62萬元，主要原因為：1.我校因人員較上年增加，故工資福利支出相應(yīng)增加；2.我校在校生人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)較上年增多故公用經(jīng)費增加；3.我校在校生人數(shù)增加，故享受免學(xué)費補助及國助金人數(shù)增加，導(dǎo)致我校項目資金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4,581.02萬元。財政撥款安排支出4,341.73萬元，其中：基本支出4,290.61萬元，與上年對比增加631.68萬元，增長17.26%，主要原因：1.我校因人員較上年增加，故工資福利支出相應(yīng)增加；2.我校在校生人數(shù)增加，故公用經(jīng)費增加；項目支出51.12萬元，與上年對比減少8.04萬元，下降13.59%，主要原因分析我校2023年少了國有資產(chǎn)出租出借；財政專戶管理資金支出239.29萬元，與上年對比增加53.79萬元，增加29.00%，主要原因是2023年獎勵性績效工資由財政專戶資金安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

205教育支出3,099.12萬元。其中：2050302中等職業(yè)教育支出3,063.33萬元，主要用于學(xué)校日常運轉(zhuǎn)、人員工資及學(xué)生資助類；2050701特殊教育支出27.39萬元，主要用于2022年從玉溪特殊學(xué)校調(diào)入我校人員工資，2050999其他教育費附加安排的支出8.40萬元，主要用于遺屬生活補助。

208社會保障和就業(yè)支出714.46萬元。其中：2080502事業(yè)單位離退休360.59萬元，主要用于退休人員生活補助；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出233.87萬元，主要用于市級財政負擔的基本養(yǎng)老保險單位繳費部分；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出120.00萬元，主要用于要用于市級財政負擔的職業(yè)年金單位繳費部分。

210衛(wèi)生健康支出261.92萬元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療126.82萬元，主要用于事業(yè)人員社會保障繳費醫(yī)療保險支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助119.88萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.22萬元，用于支出大病補充保險。

221住房保障支出266.23萬元。其中，2210201住房公積金243.17萬元，主要用于要用于市級財政負擔的住房公積金單位繳費部分；2210203購房補貼20.06萬元，主要用于事業(yè)人員工資性購房補貼。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額6.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.00萬元，較上年無變化：

（一）因公出國（境）費

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。

與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金專項資金：按2,000.00元/生/年的標準資助，每月通過中職學(xué)生資助卡發(fā)放，促進各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，使教育質(zhì)量得到更快提升，優(yōu)質(zhì)教育資源總量不斷擴大，基本滿足人民群眾接受高質(zhì)量、高水平教育的需求；全面貫徹實施貧困學(xué)生資助體系，依法保障家庭經(jīng)濟困難學(xué)生平等受教育權(quán)，為全黨全社會全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)、保證全面建成小康社會目標如期實現(xiàn)提供保障。實現(xiàn)建檔立卡貧困學(xué)生資助全覆蓋，確保不讓一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生因貧失學(xué)的工作目標。按精準識別、精準資助的要求，強化學(xué)生資助動態(tài)管理，實現(xiàn)“應(yīng)助盡助”的目標，確保不讓一名學(xué)生因貧失學(xué)，一戶脫貧戶因?qū)W返貧。

重點項目預(yù)算績效目標情況詳見附表：

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比增長0.00%，主要原因分析為我校是財政全額撥款的事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校資產(chǎn)總額3,616.04萬元，其中，流動資產(chǎn)260.51萬元，固定資產(chǎn)2,948.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)407.04萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加609.46萬元。處置房屋建筑物921.37平方米，賬面原值34.98萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值177.47萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.01萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

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云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年預(yù)算公開表20230201024437155.xlsx

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