云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年決算公開

監(jiān)督索引號53040000136200301000

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年度部門決算

目錄

第一部分  云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校是市屬中等職業(yè)學(xué)校，按照醫(yī)藥中等專業(yè)學(xué)校的辦學(xué)宗旨，開辦基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等學(xué)科的中專學(xué)歷教育，以及從事醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)開發(fā)、醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)社區(qū)醫(yī)療服務(wù)，培養(yǎng)合格醫(yī)療衛(wèi)生人才，促進社會衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。我校屬財政撥款補助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1、專業(yè)建設(shè)情況

學(xué)?，F(xiàn)有全日制教育、成人學(xué)歷教育兩種培養(yǎng)模式。目前開辦有護理、農(nóng)村醫(yī)學(xué)、康復(fù)技術(shù)、助產(chǎn)、營養(yǎng)與保健、藥劑、制藥技術(shù)、中醫(yī)護理、幼兒保育共9個專業(yè)。與曲靖醫(yī)專、楚雄醫(yī)專等4所醫(yī)學(xué)?？疲ǜ呗殻W(xué)校在4個專業(yè)聯(lián)合開展“3+2”大專人才培養(yǎng)，招生數(shù)占2022年實際招生人數(shù)的58.7%。

2、立德樹人情況

學(xué)校以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人為出發(fā)點，有效推進素質(zhì)教育。一是通過“210”思政工程、主題班會、思政課程與課程思政等全面加強思想政治工作。二是組織開展豐富多彩的校園活動，如讀書活動、勞動實踐教育、職業(yè)教育活動周、各類志愿服務(wù)活動等。三是開設(shè)包括武術(shù)、茶藝和書法等10余項第二課堂項目，推進全面發(fā)展素質(zhì)教育，參與學(xué)生覆蓋面達到60%以上。

為打通中專升學(xué)通道，學(xué)校除了通過開辦“3+2”大專幫助學(xué)生升學(xué)外，還從2019年起鼓勵、指導(dǎo)和幫助學(xué)生通過三校生高考升學(xué)。2019年首次開辦三校生培訓(xùn)班，共14名學(xué)生參加，均上公辦高職院校分?jǐn)?shù)線；2020年培訓(xùn)人數(shù)增加至138人次，均被公辦高職院校錄取；2021年升入高職?？圃盒?/span>281人；2022年升入高職專科院校587人，升入本科院校1人。升學(xué)人數(shù)連續(xù)三年成倍增長，畢業(yè)生發(fā)展從“以就業(yè)為主”逐步轉(zhuǎn)為“以升學(xué)為主、就業(yè)并重”。

3、師資隊伍建設(shè)

學(xué)?，F(xiàn)有事業(yè)編制161名，實有在職教職工151人，其中教師系列119人，高級講師38人，講師39人、助理講師31人，雙師型教師59人。“雙師型”教師比例為49.5%。專任教師中碩士研究生及以上比例12.6%，高級職稱比例32.8%。

學(xué)校采取措施加強師資隊伍建設(shè)。一是積極開展校本培訓(xùn)，組織教研活動周，進行骨干教師示范課、新進教師匯報課、外聘專家講座、班主任培訓(xùn)；二是落實師帶徒制度，發(fā)揮骨干教師“傳幫帶”作用，2022年為13名新教師指定了13位骨干教師帶教；三是采取線上線下相結(jié)合的方式加強師資培訓(xùn)，2022年學(xué)校共選派8名教師分別到玉溪市人民醫(yī)院、玉溪市中醫(yī)院、維和制藥有限公司等單位進修學(xué)習(xí)。

4、教科研情況

學(xué)校將教學(xué)、科研工作作為重點工作常抓不懈。一是堅持每周開展學(xué)科組教學(xué)研討會和集體備課。二是積極開展教研科研工作，2022年共完成5項專利審核報備工作，結(jié)題項目1個，待結(jié)題項目1個。三是制定并實行《云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校學(xué)科帶頭人評選管理辦法（試行）》，評選出了第一批10名校級學(xué)科帶頭人。四是持續(xù)開展教學(xué)質(zhì)量評價，通過連續(xù)5個學(xué)期的評價，共評出骨干教師19名，優(yōu)秀等次教師46名。

5、與玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院融合發(fā)展情況

2022年7月30日，市政府組織召開玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作推進專題會議，根據(jù)玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院與玉溪衛(wèi)校在一個校區(qū)辦學(xué)的實際情況，要求玉溪衛(wèi)校與玉溪職院融合發(fā)展。自玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院籌建以來，學(xué)校堅持積極作為、主動融入的態(tài)度，全力協(xié)助、合力推進，實踐中做到把玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院的事當(dāng)成自己的事來辦。目前，因教育部尚未開展備案，與云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)，開辦護理、康復(fù)治療技術(shù)和智能光電應(yīng)用3個專業(yè)，2022年秋季學(xué)期招生232人。在職在編教師17人。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：信息處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、財務(wù)處、人事老干處、學(xué)生處、成教處、教務(wù)處、辦公室、黨辦、工會、團委、婦聯(lián)。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年末實有人員編制161人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制161人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員150人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員130人（離休0人，退休130人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年度收入合計49,552,477.18元。其中：財政撥款收入47,308,777.16元，占總收入的95.47%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,243,700.02元（含教育收費2,243,700.02元），占總收入的4.53%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,697,296.74元，增長5.76%。其中：財政撥款收入增加1,236,435.91元，增長2.68%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加1,533,860.83元，增長216.09%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少73,000.00元，下降100.00%，主要原因是2022年未收到其他單位撥來經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年度支出合計49,552,477.18元。其中：基本支出39,354,103.84元，占總支出的79.42%；項目支出10,198,373.34元，占總支出的20.58%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,664,518.48元，下降3.25%，主要原因是2023年收到的項目資金較少，導(dǎo)致支出較上年下降3.25%。其中：基本支出增加5,193,159.40元，增長15.20%；項目支出減少6,857,677.88元，下降40.21%，主要原因始2023年收到項目資金較少導(dǎo)致支出減少；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出39,354,103.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出35,051,032.09元，占基本支出的89.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,303,071.75元，占基本支出的10.93％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,198,373.34元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：1、中等職業(yè)教育免學(xué)費專項資金3,357,225.27萬元，2、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金專項資金1,145,000.00萬元，3、中等職業(yè)學(xué)校國家獎學(xué)金24,000.00萬元，4、中等職業(yè)學(xué)校省政府獎學(xué)金32,000.00萬元，5、1+X證書制度試點工作專項經(jīng)費73,040.00萬元，6、改善辦學(xué)條件專項資金3,259,100.00萬元，7、購置安裝電子圖書及設(shè)施設(shè)備專項資金157,900.00萬元，8、學(xué)生活動中心建設(shè)專項資金250,720.00萬元，9、玉溪衛(wèi)校非稅收入返還專項資金529,698.07萬元，10、云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校osce考站（尾款）專項資金1,369,690.00萬元。以上10個項目已按照要求完成支付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47,308,777.16元，占本年支出合計的95.47%。與上年相比減少3,120,379.31元，下降6.19%，主要原因為2022年收到的項目收入較少，導(dǎo)致一幫公共預(yù)算支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出35,618,413.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.29%。主要用于人員工資、開展教學(xué)工作，維護學(xué)校日常運轉(zhuǎn)，改善辦學(xué)條件；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,623,012.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.00%。主要用于人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險等社會保障支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,436,824.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于人員醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2,630,527.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%。主要用于人員住房公積金及住房補貼支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75,000.00元，支出決算為41,937.85元，完成年初預(yù)算的55.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算37,005.85元，占總支出決算的88.24%；公務(wù)接待費支出決算4,932.00元，占總支出決算的11.76%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,932.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75,000.00元，支出決算為41,937.85元，完成年初預(yù)算的55.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為37,005.85元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為4,932.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年我校外出大部分采取公共交通出行，公車動用較少，故三公經(jīng)費較上年減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,519.12元，下降3.50%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,146.12元，下降3.00%；公務(wù)接待費支出決算減少373.00元，下降7.03%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年我校外出大部分采取公共交通出行，公車動用較少，故三公經(jīng)費較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待聯(lián)合辦學(xué)、其他州市職業(yè)學(xué)校到我?？疾彀l(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校資產(chǎn)總額47,899,290.96元，其中，流動資產(chǎn)2,605,072.29元，固定資產(chǎn)42,952,762.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,070,448.31元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,936,125.41元，其中固定資產(chǎn)增加3,970,102.21元。處置房屋建筑物1平方米，賬面原值45,502.77元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)268項，賬面原值1,729,213.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入126.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額8,467,587.00元，其中：政府采購貨物支出7,368,192.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,099,395.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。

監(jiān)督索引號53040000136200301111

云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校報告20231025085849812.doc

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